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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000013/2024 | 0000043/2024 | 0000064/2024 | 0000071/2024 | aquisicao de Servidor em Torre e Nobreak, para atender as necessidades da area de Tecnologia da Informacao do Consorcio Caparao. | 40.919.093 TOBIAS AUGUSTO DEPULPO | 40.919.093/0001-77 | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000003/2024 | 0000053/2024 | 0000063/2024 | 0000070/2024 | REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIARIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2024 PARA FINS DE VISTORIA AMBIENTAL. | CASCIANO RODRIGUES FILHO | ***.595.927-** | R$ 2.000,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000003/2024 | 0000039/2024 | 0000062/2024 | 0000069/2024 | REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIARIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2024 PARA FINS DE VISTORIA AMBIENTAL. | DALVA VIEIRA DE SOUZA RINGUIER | ***.716.197-** | | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000001/2024 | 0000052/2024 | 0000061/2024 | 0000068/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NO EXERCICIO DE 2024 PARA FINS DE VISTORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | THAYNARA THULER REZENDE | ***.565.877-** | R$ 2.000,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000003/2024 | 0000035/2024 | 0000060/2024 | 0000067/2024 | REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIARIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2024 PARA FINS DE VISTORIA AMBIENTAL. | LARISSA CABRAL MILEN | ***.017.576-** | | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000012/2024 | 0000042/2024 | 0000059/2024 | 0000066/2024 | Aquisicao de Medidor de Distancia a Laser com alcance de 80 metros para utilizacao da Equipe Tecnica do Licenciamento Ambientel do Consorcio do Caparao | CV MAQUINAS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 09.516.572/0001-00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000001/2023 | 0000001/2024 | 0000058/2024 | 0000065/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES, PORTAL DA TRANSPARENCIA E | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 27.276,00 | R$ 2.273,00 | R$ 2.163,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000005/2024 | 0000036/2024 | 0000057/2024 | 0000064/2024 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades do Polo de Educacao Ambiental e Licenciamento Ambiental onde Funciona a Sede Administrativa do Consorcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Susten | EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA | 28.152.650/0001-71 | | R$ 129,20 | R$ 129,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000003/2024 | | | 0000063/2024 | ALOR QUE SE CONTABILIZA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - SERVIDORES DE MARcO2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 3.506,98 | | |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000003/2024 | 0000049/2024 | 0000052/2024 | 0000062/2024 | VALOR QUE SE CONTABILIZA REFERENTE A DESPESA COM A OBRIGACAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARcO2024 DO REGIME 014 - Contrato Determinado - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.210,71 | R$ 1.210,71 | R$ 1.210,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |